| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODRIGO MICHELON |
| Número do empenho: | 3697 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CAPA P/ CELULAR, 1UN PELICULA DE VIDRO. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - P/ CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN CAPA P/ CELULAR, 1UN PELICULA DE VIDRO. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - P/ CELULAR DO CONSELHO TUTELAR. | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
