| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 3703 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN TOMADA BARRA QUINTUOLA CINZA 10A, 1UN CHAVE TESTE 190MM 100 500V SPARTA, 2MT CABO PP 2X2,5MM, 2UN TÊ TRES SAIDA 10A. P/ SEC. SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 95,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN TOMADA BARRA QUINTUOLA CINZA 10A, 1UN CHAVE TESTE 190MM 100 500V SPARTA, 2MT CABO PP 2X2,5MM, 2UN TÊ TRES SAIDA 10A. P/ SEC. SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 95,90 | ||
| 08/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/265; 001/264; REF. EMPENHO 3703/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 95,90 | ||
| TOTAL | 95,90 | 95,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 95,90 | |||
