| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: THAIANE ROCHA DA CONCEIÇÃO |
| Número do empenho: | 3741 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 03/07 A 04/07/2026, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0445. | 134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 03/07 A 04/07/2026, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0445. | 134,00 | ||
| 10/07/2026 | CFE RELATÓRIO DE DESPESAS Nº445- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 134,00 | ||
| 17/07/2026 | Pagamento de Empenho 3741/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 134,00 | ||
| TOTAL | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
