| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Número do empenho: | 375 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO LING LONG Nº 03, LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 230/2026, EM ANEXO. | 16.710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO LING LONG Nº 03, LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 230/2026, EM ANEXO. | 16.710,00 | ||
| 02/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/006369; REF. EMPENHO 375/2026 1595 - GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 16.710,00 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 375/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16.710,00 | ||
| TOTAL | 16.710,00 | 16.710,00 | 16.710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
