| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 3759 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 un AUTOTRANSFORMADOR 750 VA, 1 un AUTOTRANSFORMADOR 800 VA p/SEC. SAUDE. | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 un AUTOTRANSFORMADOR 750 VA, 1 un AUTOTRANSFORMADOR 800 VA p/SEC. SAUDE. | 205,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme DANFE Nº 11/23; REF. EMPENHO 3759/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 205,00 | ||
| 21/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3759/2026 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
