| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 3761 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN PONTEIRA ENGRAXADEIRA P/ SEC.OBRAS. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN PONTEIRA ENGRAXADEIRA P/ SEC.OBRAS. | 25,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme DANFE Nº 11/26; REF. EMPENHO 3761/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 25,00 | ||
| 22/07/2026 | Pagamento de Empenho 3761/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
