| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3768 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN RECAPAGEM 275/80R22.5 LF DV RM. SEC. OBRAS - P/ MERCEDES IZU 4H79. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN RECAPAGEM 275/80R22.5 LF DV RM. SEC. OBRAS - P/ MERCEDES IZU 4H79. | 1.500,00 | ||
| 15/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/19675; REF. EMPENHO 3768/2026 220 - FM PNEUS LTDA- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 1.500,00 | ||
| 22/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2026 FM PNEUS LTDA - 220 | 1.482,00 | ||
| 22/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3768/2026 | 18,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/07/2026 | 18,00 | Lançada | |
| TOTAL | 18,00 |
