| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZANARDI & BASSO LTDA. |
| Número do empenho: | 3778 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 08UN VISTORIA DOS ONIBUS: ISX 7779, IVZ 0024, IUC 6285, JAO 3F82, TQP 4I05, TRH 2A82, TRH 1J42, TRH 2A70, DA SEC. EDUCAÇÃO. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 08UN VISTORIA DOS ONIBUS: ISX 7779, IVZ 0024, IUC 6285, JAO 3F82, TQP 4I05, TRH 2A82, TRH 1J42, TRH 2A70, DA SEC. EDUCAÇÃO. | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.600,00 | |||
