| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
| Número do empenho: | 3779 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN BATERIA CRAL 180 A P/ ONIBUS ISX 7779. | 2.568,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 UN BATERIA CRAL 180 A P/ ONIBUS ISX 7779. | 2.568,00 | ||
| 15/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68025305; REF. EMPENHO 3779/2026 10915 - NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 2.568,00 | ||
| 23/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2026 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 | 2.568,00 | ||
| TOTAL | 2.568,00 | 2.568,00 | 2.568,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
