| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Número do empenho: | 378 | Data de lançamento: | 28/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 SERVIÇO DE MAO DE OBRA DIESEL LEVE ELETRONICOS/IMPORTADOS, 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO PARA CONSERTO , 1 SERVIÇO DE DIAGNOSTICO VEICULAR C/SCANNER P/DUCATO IZG 1C52. | 1.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 SERVIÇO DE MAO DE OBRA DIESEL LEVE ELETRONICOS/IMPORTADOS, 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO PARA CONSERTO , 1 SERVIÇO DE DIAGNOSTICO VEICULAR C/SCANNER P/DUCATO IZG 1C52. | 1.060,00 | ||
| 02/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/34; REF. EMPENHO 378/2026 1595 - GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 1.060,00 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 378/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
