| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3780 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 61 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2787/2026, EM ANEXO, PARA ACADEMIA, CONF. CONTRATO Nº317/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº61/2026,CONF. EMENDA INDIVIDUAL 009/2025 - PARA A COMUNIDADE INDIGENA - AEROPORTO. | 12.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2787/2026, EM ANEXO, PARA ACADEMIA, CONF. CONTRATO Nº317/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº61/2026,CONF. EMENDA INDIVIDUAL 009/2025 - PARA A COMUNIDADE INDIGENA - AEROPORTO. | 12.650,00 | ||
| 16/09/2026 | Conforme DANFE Nº 1/23; REF. EMPENHO 3780/2026 18091 - INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 12.650,00 | ||
| 28/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3780/2026 INOVA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - 18091 | 12.650,00 | ||
| TOTAL | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
