| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA |
| Número do empenho: | 3795 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EDIFICIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Concorrência Eletrônica |
| Licitação número / ano: | 11 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO, CONF. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2798/2026, EM ANEXO, PARA REFORMA DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA, CONF. CONTRATO Nº 320/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 11/2026, PROCESSO Nº 115/2026. | 37.152,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO, CONF. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2798/2026, EM ANEXO, PARA REFORMA DA EMEIEF CASA DA CRIANÇA, CONF. CONTRATO Nº 320/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 11/2026, PROCESSO Nº 115/2026. | 37.152,65 | ||
| TOTAL | 37.152,65 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 37.152,65 | |||
