| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIZ ALBERTO AMARAL |
| Número do empenho: | 3806 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 UN BATERIA CR 2032 DE LITIO P/ SEC.SAUDE. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 8 UN BATERIA CR 2032 DE LITIO P/ SEC.SAUDE. | 80,00 | ||
| 16/07/2026 | Conforme DANFE Nº 200/51; REF. EMPENHO 3806/2026 4 - LUIZ ALBERTO AMARAL- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 80,00 | ||
| 22/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3806/2026 LUIZ ALBERTO AMARAL - 4 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
