| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3808 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CINTA LOMBAR ATLPR013 T UN ATLET ORTHOPEDIC LINE, 1UN MEIA VENOSAN 3/4 6000 AD 20-30 M PE ABERTO BEGE. SEC. SAUDE- P/ USO DE PACIENTES. | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN CINTA LOMBAR ATLPR013 T UN ATLET ORTHOPEDIC LINE, 1UN MEIA VENOSAN 3/4 6000 AD 20-30 M PE ABERTO BEGE. SEC. SAUDE- P/ USO DE PACIENTES. | 398,00 | ||
| 17/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/011149; REF. EMPENHO 3808/2026 2380 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 398,00 | ||
| 27/07/2026 | Pagamento de Empenho 3808/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 398,00 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
