| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 3810 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN QUADRO BRANCO 70POR 130. SEC. SAUDE - P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN QUADRO BRANCO 70POR 130. SEC. SAUDE - P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 260,00 | ||
| 16/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67973985; REF. EMPENHO 3810/2026 15242 - SILVANIA MARIA FACCO- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL | 260,00 | ||
| 22/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3810/2026 SILVANIA MARIA FACCO - 15242 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
