| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3834 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 59 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN Cadeira Giratória. 1UN Mesa, modelo escrivaninha. CFE. ESPECIFICAÇOES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2838/2026, EM ANEXO CONF. CONTRATO Nº331/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº59/2026. | 1.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN Cadeira Giratória. 1UN Mesa, modelo escrivaninha. CFE. ESPECIFICAÇOES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2838/2026, EM ANEXO CONF. CONTRATO Nº331/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº59/2026. | 1.220,00 | ||
| TOTAL | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.220,00 | |||
