Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2026 |
Valor Empenhado referente a: 1UN Aparelho de ar condicionado 12.000 btu/h,3UN Aparelho de ar condicionado 30.000 btu/h. CFE. ESPECIFICAÇOES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2834/2026, EM ANEXO CONF. CONTRATO Nº 330/2026,PREGÃO ELETRONICO Nº 59/2026. |
15.147,00 |
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| 01/09/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1859;
REF. EMPENHO 3835/2026
18104 - PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA-Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO |
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1.740,00 |
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| 03/09/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/1861;
REF. EMPENHO 3835/2026
18104 - PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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13.407,00 |
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| 04/09/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3835/2026 - REF. SETEMBRO/2026
PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - 18104 |
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13.246,12 |
| 04/09/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3835/2026 |
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160,88 |
| 09/09/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3835/2026 - REF. SETEMBRO/2026
PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - 18104 |
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1.719,12 |
| 09/09/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3835/2026 |
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20,88 |
| TOTAL |
15.147,00 |
15.147,00 |
15.147,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
