| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 3871 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CELULAR SAMS.A07256GB ZF IMEI. SEC.ASSISTENCIA SOCIAL- P/ CRAS. | 999,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN CELULAR SAMS.A07256GB ZF IMEI. SEC.ASSISTENCIA SOCIAL- P/ CRAS. | 999,00 | ||
| 21/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/10985; REF. EMPENHO 3871/2026 8975 - MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 999,00 | ||
| 27/07/2026 | Pagamento de Empenho 3871/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 999,00 | ||
| TOTAL | 999,00 | 999,00 | 999,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
