| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSEMAR PONCIO |
| Número do empenho: | 3883 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: 4 MT TUBULAÇÃO 3/8 E 1/4, 1 UN SUPORTE EXTERNO, 1 UN SENSOR DEGELO P/ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI CRIANÇA FELIZ. | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 4 MT TUBULAÇÃO 3/8 E 1/4, 1 UN SUPORTE EXTERNO, 1 UN SENSOR DEGELO P/ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI CRIANÇA FELIZ. | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 580,00 | |||
