| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSEMAR PONCIO |
| Número do empenho: | 3893 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 MT TUBULAÇÃO 1/4 E 3/8, 2 UN SUPORTE EXTERNO, 2 KIT PARAFUSOS, BUXAS, ARRUELAS, P/ INTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO PRATO GAUCHO. | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 4 MT TUBULAÇÃO 1/4 E 3/8, 2 UN SUPORTE EXTERNO, 2 KIT PARAFUSOS, BUXAS, ARRUELAS, P/ INTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO PRATO GAUCHO. | 540,00 | ||
| 06/08/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68370936; REF. EMPENHO 3893/2026 16840 - ROSEMAR PONCIO-Sec. Da Assistência Social – NELI TERESINHA RIBEIRO | 540,00 | ||
| 17/08/2026 | Pagamento de Empenho 3893/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
