| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
| Número do empenho: | 3894 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 LT OLEO DA MAQUINA 220, P/ TROCA DE OLEO DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 5 LT OLEO DA MAQUINA 220, P/ TROCA DE OLEO DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 400,00 | ||
| 23/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2207; REF. EMPENHO 3894/2026 9826 - ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA-SEC. TURISMO - JAIR BIELSKI | 400,00 | ||
| 28/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3894/2026 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 | 395,20 | ||
| 28/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3894/2026 | 4,80 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/07/2026 | 4,80 | Lançada | |
| TOTAL | 4,80 |
