| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
| Número do empenho: | 3895 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES E TROCA DE OLEO DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 531,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUSTES E TROCA DE OLEO DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 531,00 | ||
| 23/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/186; REF. EMPENHO 3895/2026 9826 - ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - SEC. TURISMO - JAIR BIELSKI | 531,00 | ||
| 28/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3895/2026 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 | 466,22 | ||
| 28/07/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3895/2026 | 6,37 | ||
| 28/07/2026 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 3895/2026 | 58,41 | ||
| TOTAL | 531,00 | 531,00 | 531,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/07/2026 | 6,37 | Lançada | |
| INSS - EMPRESAS | 28/07/2026 | 58,41 | Lançada | |
| TOTAL | 64,78 |
