| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 3902 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN CORRETIVO LIQUIDO, 1UN CORRETIVO DE FITA, 1UN FOLHAS PARA DESENHO PCT C/50FLS. SEC. SAUDE - P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 38,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 3UN CORRETIVO LIQUIDO, 1UN CORRETIVO DE FITA, 1UN FOLHAS PARA DESENHO PCT C/50FLS. SEC. SAUDE - P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 38,50 | ||
| 22/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68120950; REF. EMPENHO 3902/2026 15242 - SILVANIA MARIA FACCO- SEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 38,50 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Empenho 3902/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 38,50 | ||
| TOTAL | 38,50 | 38,50 | 38,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
