| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAIME LAIRTON DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 3909 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 13 UN LONA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA PLACAS DE OBRAS, TAM 3,60 X 1,80 MT COM INSTALAÇÃO. SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 8.052,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 13 UN LONA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA PLACAS DE OBRAS, TAM 3,60 X 1,80 MT COM INSTALAÇÃO. SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 8.052,00 | ||
| 27/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/34; REF. EMPENHO 3909/2026 9699 - JAIME LAIRTON DE SOUZA ME - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CARLOS E. POERSCH MERTINS | 8.052,00 | ||
| 06/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3909/2026 JAIME LAIRTON DE SOUZA ME - 9699 | 8.052,00 | ||
| TOTAL | 8.052,00 | 8.052,00 | 8.052,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
