| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3911 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 100UN FITA ON CALL PLUS CX C/50. P/ SEC. SAUDE. | 2.699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 100UN FITA ON CALL PLUS CX C/50. P/ SEC. SAUDE. | 2.699,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/14077; REF. EMPENHO 3911/2026 16782 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA- SEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 2.699,00 | ||
| 05/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2026 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 16782 | 2.666,61 | ||
| 05/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3911/2026 | 32,39 | ||
| TOTAL | 2.699,00 | 2.699,00 | 2.699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/08/2026 | 32,39 | Lançada | |
| TOTAL | 32,39 |
