| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA BOLIS |
| Número do empenho: | 3913 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 16,5LTS OLEO 80W, SEC. OBRAS - P/ MERCEDES IVM2711. | 1.072,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 16,5LTS OLEO 80W, SEC. OBRAS - P/ MERCEDES IVM2711. | 1.072,50 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68181302; REF. EMPENHO 3913/2026 17387 - ANA PAULA BOLIS- SEC.OBRAS - ROBERTO ZANG | 1.072,50 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento de Empenho 3913/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.072,50 | ||
| TOTAL | 1.072,50 | 1.072,50 | 1.072,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
