| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA |
| Número do empenho: | 3919 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN BOLOS COM COBERTURA, 65UN SALGADOS, 60UN DOCES, 50UN MINI HAMBURGUER, 50UN ENROLADINHO DE FRIOS. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 681,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 2UN BOLOS COM COBERTURA, 65UN SALGADOS, 60UN DOCES, 50UN MINI HAMBURGUER, 50UN ENROLADINHO DE FRIOS. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 681,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68147705; REF. EMPENHO 3919/2026 16159 - CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA - SEC. ADMINISTRAÇÃO CARLOS E. POERSCH MERTINS | 681,00 | ||
| 29/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2026 CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA - 16159 | 681,00 | ||
| TOTAL | 681,00 | 681,00 | 681,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
