| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODRIGO MICHELON |
| Número do empenho: | 3930 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN CABO P10, 1 UN CABO DE CARGA PARA CELULAR MICRO, 1 UN CARREGADOR DE CELULAR P/ CONSELHO TUTELAR. | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN CABO P10, 1 UN CABO DE CARGA PARA CELULAR MICRO, 1 UN CARREGADOR DE CELULAR P/ CONSELHO TUTELAR. | 135,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68206754; REF. EMPENHO 3930/2026 15029 - RODRIGO MICHELON SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - NELI TEREZINHA RIBEIRO | 135,00 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 3930/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
