| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3941 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CARRINHO DE MAO CACAMBA METALICA POP PRETO. SEC. EDUCAÇÃO - P/ EMEIF CASA DA CRIANÇA. | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN CARRINHO DE MAO CACAMBA METALICA POP PRETO. SEC. EDUCAÇÃO - P/ EMEIF CASA DA CRIANÇA. | 165,00 | ||
| 21/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/671; REF. EMPENHO 3941/2026 15066 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA-Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO | 165,00 | ||
| 27/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3941/2026 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 163,03 | ||
| 27/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3941/2026 | 1,97 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/08/2026 | 1,97 | Lançada | |
| TOTAL | 1,97 |
