| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODRIGO MICHELON |
| Número do empenho: | 3942 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN CABO HDMI 10 MT, 1 UN CABO HDMI 15 MT P/ EMEF DR GASPAR S. MARTINS. | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN CABO HDMI 10 MT, 1 UN CABO HDMI 15 MT P/ EMEF DR GASPAR S. MARTINS. | 195,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68206640; REF. EMPENHO 3942/2026 15029 - RODRIGO MICHELON SEC. EDUCAÇÃO - DANIELA SEVERIANO | 195,00 | ||
| 05/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3942/2026 RODRIGO MICHELON - 15029 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
