| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3947 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN SONDA FOLEY,5UN ELETRODO ADESIVO 5X5CM 4UN ARKTUS,5UN ELETRODO ADESIVO 5X5CM C/4UN,8UN ELETRODO AUTOADESIVO 5X10CM 4UN,1UN ROLO ORTOPEDICO DE POSICIONAMENTO 60X15X15. SEC.SAUDE - P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.211,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 3UN SONDA FOLEY,5UN ELETRODO ADESIVO 5X5CM 4UN ARKTUS,5UN ELETRODO ADESIVO 5X5CM C/4UN,8UN ELETRODO AUTOADESIVO 5X10CM 4UN,1UN ROLO ORTOPEDICO DE POSICIONAMENTO 60X15X15. SEC.SAUDE - P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.211,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/11178; REF. EMPENHO 3947/2026 2380 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA SEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 1.211,00 | ||
| 05/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3947/2026 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 | 1.211,00 | ||
| TOTAL | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
