| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NARA ROSANGELA ZANARDI |
| Número do empenho: | 3951 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 18UN ALMOÇO PARA SERVIDORES PARTICIPANTES DA OFICINA DE MERENDA ESCOLAR C/ EXTENSIONISTA DA EMATER, NO DIA 29/07/2026. SEC. EDUCAÇÃO. | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 18UN ALMOÇO PARA SERVIDORES PARTICIPANTES DA OFICINA DE MERENDA ESCOLAR C/ EXTENSIONISTA DA EMATER, NO DIA 29/07/2026. SEC. EDUCAÇÃO. | 720,00 | ||
| 29/07/2026 | Conforme Cupom Fiscal Nº 14708; REF. EMPENHO 3951/2026 18142 - NARA ROSANGELA ZANARDI-SEC. EDUCAÇÃO - DANIELA SEVERIANO | 720,00 | ||
| 06/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3951/2026 NARA ROSANGELA ZANARDI - 18142 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
