| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4062 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 87-01, da Competência: Julho de 2026. | 1.758,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 87-01, da Competência: Julho de 2026. | 1.758,41 | ||
| 28/07/2026 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. JULHO DE 2026. | 1.758,41 | ||
| 28/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC.MUN. JUVENTUDE E DESPORTO, Centro de Custo: SERV. GINASIÃO | 1,00 | ||
| 28/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.MUN. JUVENTUDE E DESPORTO, Centro de Custo: SERV. GINASIÃO | 133,93 | ||
| 31/07/2026 | Pagamento de Empenho 4062/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.623,48 | ||
| TOTAL | 1.758,41 | 1.758,41 | 1.758,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 28/07/2026 | 1,00 | Lançada | |
| INSS - FOPAG | 28/07/2026 | 133,93 | Lançada | |
| TOTAL | 134,93 |
