| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4103 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA DE SECRETARIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO FIBRA EMPRESARIAL P/GINASIO DE ESPORTES-REF. JULHO/2026, 1UN ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO FIBRA EMPRESARIAL EM FRENTE DO GINASIO DE ESPORTES- REF JULHO DE 2026. | 409,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Valor Empenhado referente a: ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO FIBRA EMPRESARIAL P/GINASIO DE ESPORTES-REF. JULHO/2026, 1UN ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO FIBRA EMPRESARIAL EM FRENTE DO GINASIO DE ESPORTES- REF JULHO DE 2026. | 409,80 | ||
| 29/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/15880; 0/16083; REF. EMPENHO 4103/2026 9136 - SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME- SEC. DESPORTO - GILBERTO NUNES | 409,80 | ||
| TOTAL | 409,80 | 409,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 409,80 | |||
