| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASA DE ACOLHIMENTO ANJO DA GUARDA |
| Número do empenho: | 4105 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DURANTE PERIODO DE INTERNAÇÃO PARA O MENOR Y.DE.S, INTERNADO 11/07/2026 À 16/07/2026. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DURANTE PERIODO DE INTERNAÇÃO PARA O MENOR Y.DE.S, INTERNADO 11/07/2026 À 16/07/2026. | 2.500,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/34; REF. EMPENHO 4105/2026 17167 - CASA DE ACOLHIMENTO ANJO DA GUARDA - SEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 2.500,00 | ||
| 07/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4105/2026 CASA DE ACOLHIMENTO ANJO DA GUARDA - 17167 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
