| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS C |
| Número do empenho: | 4110 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: DESPESAS CORRENTES NOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MÊS DE JULHO/2026. | 15.123,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Valor Empenhado referente a: DESPESAS CORRENTES NOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MÊS DE JULHO/2026. | 15.123,69 | ||
| 30/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10306; REF. EMPENHO 4110/2026 9317 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS C- PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 15.123,69 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento de Empenho 4110/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.123,69 | ||
| TOTAL | 15.123,69 | 15.123,69 | 15.123,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
