| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 4114 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN PNEU CARRO DE MÃO ARO 8, 1UN CAMARA ARO 8. SEC. TURISMO - P/ CARRINHO DE MÃO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN PNEU CARRO DE MÃO ARO 8, 1UN CAMARA ARO 8. SEC. TURISMO - P/ CARRINHO DE MÃO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 130,00 | ||
| 29/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68248437; REF. EMPENHO 4114/2026 108 - ANGELO TISSIANI - ME- SEC. TURISMO - JAIR BIELSKI | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 130,00 | |||
