| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVER MACHINE |
| Número do empenho: | 4115 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL E SISTEMA DE SOM BASICO,PARA EVENTO DE LAÇAMENTO DO 3º MOTO IRAI, A SER REALIZADO NO DIA 01/08/2026. | 1.630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL E SISTEMA DE SOM BASICO,PARA EVENTO DE LAÇAMENTO DO 3º MOTO IRAI, A SER REALIZADO NO DIA 01/08/2026. | 1.630,00 | ||
| 14/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/214; REF. EMPENHO 4115/2026 18149 - SILVER MACHINE-SEC. TURISMO - JAIR BIELSKI | 1.630,00 | ||
| 24/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4115/2026 ILARIO JOSE ELY - 18149 | 1.630,00 | ||
| TOTAL | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
