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Exercício: 2026
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4117	Data de lançamento:	29/07/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Presencial
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGURO PARA O VEÍCULO,FORD TRANSIT 2026/2026,PLACA:TRI2B46, CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGURO PARA O VEÍCULO,TORO VOLC TD450 TCA AMB 2026/2026, PLACA:TRH2C48 CONF.CONTRATO Nº50/2023,PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023, 6º TERMO AO CONTRATO 50/2023.		7.600,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2026	Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGURO PARA O VEÍCULO,FORD TRANSIT 2026/2026,PLACA:TRI2B46, CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE SEGURO PARA O VEÍCULO,TORO VOLC TD450 TCA AMB 2026/2026, PLACA:TRH2C48 CONF.CONTRATO Nº50/2023,PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023, 6º TERMO AO CONTRATO 50/2023.	7.600,74
29/07/2026	REF. BOLETOS Nº 920960918 E Nº 920957984. SEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL		7.600,74
17/09/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2026 GENTE SEGURADORA SA - 15277			7.418,32
17/09/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4117/2026			182,42
TOTAL		7.600,74	7.600,74	7.600,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/09/2026	182,42		Lançada
TOTAL		182,42