| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROANI BRINDES LTDA |
| Número do empenho: | 4118 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 44UN CRACHA DE INDENTIFICAÇÃO COM CORDÃO P/ SERVIDORES SEC. SAUDE. | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 44UN CRACHA DE INDENTIFICAÇÃO COM CORDÃO P/ SERVIDORES SEC. SAUDE. | 1.980,00 | ||
| 30/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/409; REF. EMPENHO 4118/2026 16702 - ROANI BRINDES LTDA-SEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 1.980,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.980,00 | |||
