| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 413 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÕES NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA, CONF. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 265/2026, EM ANEXO. | 389,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÕES NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA, CONF. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 265/2026, EM ANEXO. | 389,80 | ||
| 04/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/158; REF. EMPENHO 413/2026 10596 - JOÃO CLESSIO IANZER-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 389,80 | ||
| TOTAL | 389,80 | 389,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 389,80 | |||
