| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4135 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. SEC. TURISMO - P/ CHAPEUZINHO VERMELHO CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 10UN PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. SEC. TURISMO - P/ CHAPEUZINHO VERMELHO CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA. | 200,00 | ||
| 30/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68258831; REF. EMPENHO 4135/2026 15784 - CLAUCIR ANDRE RODRIGUES- SEC. TURISMO - JAIR BIELSKI | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
