| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4137 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. SEC. SAUDE- P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 10PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. SEC. SAUDE- P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 200,00 | ||
| 30/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68259335; REF. EMPENHO 4137/2026 15784 - CLAUCIR ANDRE RODRIGUES- SEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
