| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADAIR EVERALDO DA SILVA |
| Número do empenho: | 414 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PODA EM TODOS OS CANTEIROS DA CIDADE. | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PODA EM TODOS OS CANTEIROS DA CIDADE. | 8.000,00 | ||
| 03/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/3; REF. EMPENHO 414/2026 17584 - ADAIR EVERALDO DA SILVA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 8.000,00 | ||
| 13/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 414/2026 ADAIR EVERALDO DA SILVA - 17584 | 8.000,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
