| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIO JOSE BOITA |
| Número do empenho: | 4142 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: ( 4UN P/AMBULANCIA IYZ8F19; 4UN P/SPIN JAO2E82; 4UN P/SPIN JBJ1I34; 3UN P/AMBULANCIA TRC5F46;1UN P/TORO TRH2C48;4UN P/PALIO IVX8B01;4UN P/TRANSIT TRI2B46).PERIODO DE JULHO/2026. SEC.SAUDE. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: ( 4UN P/AMBULANCIA IYZ8F19; 4UN P/SPIN JAO2E82; 4UN P/SPIN JBJ1I34; 3UN P/AMBULANCIA TRC5F46;1UN P/TORO TRH2C48;4UN P/PALIO IVX8B01;4UN P/TRANSIT TRI2B46).PERIODO DE JULHO/2026. SEC.SAUDE. | 980,00 | ||
| 30/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/52; REF. EMPENHO 4142/2026 17151 - MARCIO JOSE BOITA- SEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 980,00 | |||
