| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4143 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SENSOR PARAB MEDIÇÃO, 1UN TUBO CJ SAIDA RESFDR, 1UN FAROL CJ, 1UN SHIELD - EXH MANI, 1UN DEFLETOR SUP AR RAD, 1UN COBERTURA INF P. SEC. SAUDE - P/SPIN TRG 5G26. | 6.993,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN SENSOR PARAB MEDIÇÃO, 1UN TUBO CJ SAIDA RESFDR, 1UN FAROL CJ, 1UN SHIELD - EXH MANI, 1UN DEFLETOR SUP AR RAD, 1UN COBERTURA INF P. SEC. SAUDE - P/SPIN TRG 5G26. | 6.993,00 | ||
| 14/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/130264; REF. EMPENHO 4143/2026 16167 - CARAZINHO VEICULOS LTDA-Sec. Da Saúde – NELCI FRANCISCONI DO AMARAL | 6.993,00 | ||
| 27/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4143/2026 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 16167 | 6.909,09 | ||
| 27/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4143/2026 | 83,91 | ||
| TOTAL | 6.993,00 | 6.993,00 | 6.993,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/08/2026 | 83,91 | Lançada | |
| TOTAL | 83,91 |
