| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
| Número do empenho: | 4148 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3007/2026, EM ANEXO CONF.CONTRATO Nº 339/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2026. FNS INCREMENTO CSAP-36000647291202500. | 1.301,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3007/2026, EM ANEXO CONF.CONTRATO Nº 339/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2026. FNS INCREMENTO CSAP-36000647291202500. | 1.301,30 | ||
| TOTAL | 1.301,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.301,30 | |||
