| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE DA SILVA CARDIAS |
| Número do empenho: | 416 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CALÇADÃO, NA AV. GEN FLORES DA CUNHA. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CALÇADÃO, NA AV. GEN FLORES DA CUNHA. | 1.000,00 | ||
| 03/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/11; REF. EMPENHO 416/2026 17207 - JOSE DA SILVA CARDIAS- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 1.000,00 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 416/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
