| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4198 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 41 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30,71LTS GASOLINA P/SOPRADOR, 20LTS GASOLINA P/ ROCADEIRA Nº08, 30LTS GASOLINA P/ ROCADEIRA Nº05. CONF.CONTRATO N°252/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº41/2026. | 519,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Valor Empenhado referente a: 30,71LTS GASOLINA P/SOPRADOR, 20LTS GASOLINA P/ ROCADEIRA Nº08, 30LTS GASOLINA P/ ROCADEIRA Nº05. CONF.CONTRATO N°252/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº41/2026. | 519,77 | ||
| 03/08/2026 | Conforme DANFE Nº 003/21523; 003/21490; 002/51021; 003/21288; 003/21165; REF. EMPENHO 4198/2026 7239 - DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA-PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 519,77 | ||
| 13/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4198/2026 DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 518,53 | ||
| 13/08/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4198/2026 | 1,24 | ||
| TOTAL | 519,77 | 519,77 | 519,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 13/08/2026 | 1,24 | Lançada | |
| TOTAL | 1,24 |
