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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 4207 Data de lançamento: 03/08/2026
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10: (651,08LTS P/TRC5F46; 631,83LTS P/TRI2B46 E 371,76 LTS P/ IYZ 8F19) E GASOLINA: ( 301,20LTS P/IVX8B01; 929,57 LTS P/JAO 2E82 E 313,44 LTS P/JBJ 1I34). 21.578,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2026 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10: (651,08LTS P/TRC5F46; 631,83LTS P/TRI2B46 E 371,76 LTS P/ IYZ 8F19) E GASOLINA: ( 301,20LTS P/IVX8B01; 929,57 LTS P/JAO 2E82 E 313,44 LTS P/JBJ 1I34). 21.578,19
03/08/2026 Conforme DANFE Nº 003/21371; 003/21146; 003/21238; 003/21192; 003/21164; 003/21169; 003/21528; 003/21416; 003/21434; 003/21480; 003/21538; 003/21507; 003/21559; 003/21370; 003/21239; 003/21355; 003/21275; 003/21295; 003/21340; 003/21400; 003/21524; 003/21418; 003/21431; 003/21536; 003/21471; 003/21503; 003/21571; 003/21547; 003/21376; 003/21303; 003/21359; 003/21412; 003/21337; 003/21321; 003/21278; 003/21526; 003/21419; 003/21439; 003/21467; 003/21450; 003/21537; 003/21506; 003/21549; 003/21286; 003/21287; 003/21133; 003/21182; 003/21173; 003/21344; 003/21266; 003/21228; 003/21360; 003/21399; 003/21196; 003/21438; 003/21483; 003/21518; 003/21469; 003/21499; 003/21554; 003/21442; 003/21475; 003/21426; 003/21302; 003/21157; 003/21235; 003/21254; 003/21142; 003/21330; 003/21498; 2/144298; 003/21468; 76/4537; 7/24920; 003/21421; 003/21432; 003/21486; 003/21525; 003/21404; 2/66297; 003/21203; 003/21363; 003/21304; 003/21390; 003/21264; 2/143366; 2/66020; 003/21178; 2/142666; 2/142883; 003/21134; 003/21144; 001/75036; 003/21218; 003/21323; 002/51013; 176/1789; 76/4810; 2/67853; REF. EMPENHO 4207/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG 20.873,87
03/08/2026 Conforme DANFE Nº 003/21558; 003/21448; 52/589243; 2/67002; REF. EMPENHO 4207/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG-SEC. SAUDE - NELCI FRANCISCONI DO AMARAL 704,32
10/08/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4207/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 21.526,41
10/08/2026 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4207/2026 51,78
TOTAL 21.578,19 21.578,19 21.578,19
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 10/08/2026 51,78 Lançada
TOTAL   51,78    

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